Relação de Compras

Página: 8

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2059

2.05

2034

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

625,00

01/09/04

22/10/04

3655

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2060

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

1.644,80

11/10/04

22/10/04

3656

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2128

2.04

2028

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

540,00

01/09/04

22/10/04

3657

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

1985

2.04

2031

3390.30.00

SANDORVAL SOARES MAGALHAES

34280628/0001-00

1.200,00

24/08/04

25/10/04

3662

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1986

2.04

2031

3390.30.00

SANDORVAL SOARES MAGALHAES

34280628/0001-00

300,00

24/08/04

25/10/04

3663

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1999

2.06

2050

3390.30.00

PAULO FERREIRA DA CRUZ

032658097-22

1.700,00

01/10/04

25/10/04

3664

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2011

2.06

2050

3390.30.00

VANIA RIOS MENDES

42090944/0001-47

97,50

01/10/04

25/10/04

3665

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao da jornad ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

259

2.05

2036

3390.30.00

OK COMBUSTIVEIS E 

05149903/0001-52

2.980,98

02/01/04

26/10/04

3674

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

623

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

055441780001-17

3.000,00

01/03/04

26/10/04

3676

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1987

2.04

2031

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

120,00

01/10/04

26/10/04

3679

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

13-Transporte Escolar

FUNDEF

1989

2.04

2031

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

2.000,00

18/10/04

26/10/04

3681

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2008

2.05

2038

3390.30.05

LOJA DIS FABRICANTES 

05786083/0001-00

3.750,00

01/10/04

26/10/04

3682

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

REC.PROPRIOS

2000

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.710,00

22/10/04

28/10/04

3692

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2024

2.04

2019

3390.30.00

ANTONIEL M DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

2.014,50

18/10/04

28/10/04

3693

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS